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一、主要国家VAT税率
标准税率:19%(电子产品、服装等)
优惠税率:7%(食品、书籍、医疗用品)
远程销售阈值:10万欧元/年
标准税率:20%(电子产品、时尚品)
优惠税率:5.5%-10%(食品、药品等)
远程销售阈值:3.5万欧元/年
标准税率:22%(主流商品)
优惠税率:4%-10%(食品、药品、酒店服务)
新规注意:非欧盟企业需缴纳5万欧元保证金以保留税号
标准税率:21%(一般商品)
优惠税率:10%(食品、书籍)、4%(牛奶、面包)
英国(脱欧后单独计算)
标准税率:20%(大部分商品)
低税率:7.5%(首年6.5%),需年销售额≤15万英镑且不可抵扣进口税
爱尔兰(2025年新增站点)
标准税率:23%(普通商品)
优惠税率:5%或零税率(儿童服装、书籍)
标准税率:23%
优惠税率:5%(书籍、药品)
二、其他欧盟国家标准税率参考
荷兰:21%(标准),6%(低税率)
瑞典:25%
奥地利:20%
比利时:21%
丹麦:25%
匈牙利:27%(欧洲最高)
卢森堡:17%(欧盟最低)
芬兰:24%
葡萄牙:23%